Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0600/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.10.2017 | 703,01 EUR s DPH |
| DFB0592/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 18.10.2017 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0593/17 | Slovak Telekom | 19.10.2017 | 35,26 EUR s DPH |
| DFB0594/17 | Slovak Telekom | 19.10.2017 | 36,59 EUR s DPH |
| DFB0595/17 | Ivan Mikudík | 19.10.2017 | 29,90 EUR s DPH |
| DFB0587/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 16.10.2017 | 719,40 EUR s DPH |
| DFB0588/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.10.2017 | 582,98 EUR s DPH |
| DFB0589/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.10.2017 | 739,34 EUR s DPH |
| DFB0590/17 | Bartošek, s.r.o. | 18.10.2017 | 1 169,84 EUR s DPH |
| DFB0591/17 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.10.2017 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0585/17 | Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt | 13.10.2017 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0586/17 | FALCO s.r.o. | 16.10.2017 | 382,53 EUR s DPH |
| DFB0584/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 12.10.2017 | 75,36 EUR s DPH |
| DFB0580/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2017 | 987,55 EUR s DPH |
| DFB0581/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.10.2017 | 645,45 EUR s DPH |
| DFB0582/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2017 | 711,99 EUR s DPH |
| DFB0583/17 | Miroslav Paur PROFIPLAST SK | 12.10.2017 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0574/17 | Slovak Telekom | 11.10.2017 | 82,39 EUR s DPH |
| DFB0575/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2017 | 7 483,46 EUR s DPH |
| DFB0576/17 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 11.10.2017 | 134,73 EUR s DPH |
