Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0060/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2018 | 944,34 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | STASTEL ,s.r.o | 12.2.2018 | 110,40 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | ICE s.r.o. | 9.2.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | Slovak Telekom | 8.2.2018 | 78,98 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | IReSoft,s.r.o. | 23.1.2018 | 367,70 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Slovak Telekom | 7.2.2018 | 174,68 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 7.2.2018 | 134,40 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 7.2.2018 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0049/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.2.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0050/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.2.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2018 | 713,63 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | Bartošek, s.r.o. | 6.2.2018 | 1 188,36 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 6.2.2018 | 757,12 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | SHP,a.s. | 7.2.2018 | 204,12 EUR s DPH |
| DFB0041/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 30.1.2018 | 421,73 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | FALCO s.r.o. | 30.1.2018 | 576,58 EUR s DPH |
| DFB0043/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.2.2018 | 373,63 EUR s DPH |
| DFB0044/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2018 | 48,68 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2018 | 1 252,04 EUR s DPH |
| DFB0046/18 | tnTEL, s.r.o. | 1.2.2018 | 23,40 EUR s DPH |
