Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0284/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2018 | 69,07 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | TOVEL, s.r.o | 25.5.2018 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 25.5.2018 | 170,98 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.5.2018 | 61,50 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 30.5.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 23.5.2018 | 139,00 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | Ivan Mikudík | 22.5.2018 | 55,43 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 23.5.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.5.2018 | 675,96 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | FALCO s.r.o. | 23.5.2018 | 365,04 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | Bartošek, s.r.o. | 18.5.2018 | 1 082,62 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | LEON global s.r.o. | 18.5.2018 | 879,28 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | Slovak Telekom | 21.5.2018 | 33,89 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | Slovak Telekom | 21.5.2018 | 35,39 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.5.2018 | 279,01 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.5.2018 | 57,09 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.5.2018 | 1 151,60 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 17.5.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 999,93 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.5.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
