Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0137/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2018 | 1 267,80 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2018 | 160,43 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2018 | 1 240,24 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 14.3.2018 | 155,40 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.3.2018 | 609,96 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | LEON global s.r.o. | 15.3.2018 | 666,22 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | LEON global s.r.o. | 15.3.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Marián Šaradín EMVS | 14.3.2018 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.3.2018 | 252,76 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 13.3.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 13.3.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.3.2018 | 796,12 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Slovak Telekom | 12.3.2018 | 81,00 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2018 | 72,11 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | KATES s.r.o. | 9.3.2018 | 157,25 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 678,08 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | Tomáš KOSTKA | 9.3.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Tomáš KOSTKA | 9.3.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | Marián Šaradín EMVS | 9.3.2018 | 59,87 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.3.2018 | 212,88 EUR s DPH |
