Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0184/18 | Slovak Telekom | 6.4.2018 | 176,64 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 6.4.2018 | 171,14 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 5.4.2018 | 48,42 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | Bartošek, s.r.o. | 5.4.2018 | 1 071,48 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.4.2018 | 52,61 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.4.2018 | 696,00 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 4.4.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.4.2018 | 177,87 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.4.2018 | 964,43 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | FALCO s.r.o. | 3.4.2018 | 445,36 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | Silver Mine s.r.o. | 5.4.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | TOVEL, s.r.o | 26.3.2018 | 129,01 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 27.3.2018 | 756,05 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 27.3.2018 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 27.3.2018 | 158,40 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.3.2018 | 54,10 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.3.2018 | 248,99 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.3.2018 | 19,90 EUR s DPH |
