Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0212/18 | FALCO s.r.o. | 17.4.2018 | 452,87 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | Teplo GGE s.r.o. | 11.4.2018 | 13 170,51 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | Slovak Telekom | 11.4.2018 | 83,40 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.4.2018 | 2 163,48 EUR s DPH |
| DFB0199/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 11.4.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0200/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.4.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0201/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2018 | 128,32 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2018 | 599,48 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.4.2018 | 498,06 EUR s DPH |
| DFB0195/18 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 11.4.2018 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. | 9.4.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0190/18 | Ľubomír Hluško | 6.4.2018 | 168,70 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.4.2018 | 557,88 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.4.2018 | 431,73 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.4.2018 | 61,44 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2018 | 740,00 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 6.4.2018 | 171,14 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 5.4.2018 | 48,42 EUR s DPH |
