Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0793/17 | Tomáš KOSTKA | 9.1.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0794/17 | Slovak Telekom | 10.1.2018 | 90,48 EUR s DPH |
| DFB0795/17 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2018 | 653,60 EUR s DPH |
| DFB0792/17 | Tomáš KOSTKA | 9.1.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0789/17 | Slovak Telekom | 5.1.2018 | 159,06 EUR s DPH |
| DFB0788/17 | SHP,a.s. | 5.1.2018 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0787/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.1.2018 | 1 047,54 EUR s DPH |
| DFB0786/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 4.1.2018 | 281,51 EUR s DPH |
| DFB0785/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.1.2018 | 443,28 EUR s DPH |
| DFB0784/17 | Slovak Telekom | 2.1.2018 | 36,78 EUR s DPH |
| DFB0779/17 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 27.12.2017 | 4 221,60 EUR s DPH |
| DFB0780/17 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 27.12.2017 | 1 396,40 EUR s DPH |
| DFB0781/17 | FALCO s.r.o. | 27.12.2017 | 235,52 EUR s DPH |
| DFB0782/17 | Kysucké pekárne a.s. | 27.12.2017 | 393,11 EUR s DPH |
| DFB0783/17 | MAYDAY s.r.o. | 28.12.2017 | 1 160,00 EUR s DPH |
| DFB0776/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.12.2017 | 38,88 EUR s DPH |
| DFB0777/17 | Bartošek, s.r.o. | 27.12.2017 | 588,34 EUR s DPH |
| DFB0778/17 | Slovak Telekom | 27.12.2017 | 36,64 EUR s DPH |
