Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0239/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 4.5.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0240/18 | Kysucké pekárne a.s. | 7.5.2018 | 622,14 EUR s DPH |
| DFB0241/18 | Bartošek, s.r.o. | 7.5.2018 | 923,45 EUR s DPH |
| DFB0242/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 392,99 EUR s DPH |
| DFB0243/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 42,25 EUR s DPH |
| DFB0244/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2018 | 1 746,71 EUR s DPH |
| DFB0245/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2018 | 153,12 EUR s DPH |
| DFB0234/18 | FALCO s.r.o. | 2.5.2018 | 799,29 EUR s DPH |
| DFB0235/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 2.5.2018 | 131,33 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.4.2018 | 67,91 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.4.2018 | 790,81 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | Kysucké pekárne a.s. | 27.4.2018 | 684,16 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 27.4.2018 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 27.4.2018 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 30.4.2018 | 655,42 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | Silvia Pavúrová - Kvety | 24.4.2018 | 347,12 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 24.4.2018 | 65,98 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Pharmac House s.r.o. | 24.4.2018 | 9,42 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.4.2018 | 89,16 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 24.4.2018 | 38,74 EUR s DPH |
