Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0259/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 582,32 EUR s DPH |
| DFB0260/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 60,54 EUR s DPH |
| DFB0261/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 99,40 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 999,93 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.5.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | Kysucké pekárne a.s. | 16.5.2018 | 555,99 EUR s DPH |
| DFB0267/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.5.2018 | 383,42 EUR s DPH |
| DFB0250/18 | Slovak Telekom | 9.5.2018 | 163,38 EUR s DPH |
| DFB0251/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 9.5.2018 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0252/18 | Silver Mine s.r.o. | 9.5.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0253/18 | Slovak Telekom | 10.5.2018 | 79,36 EUR s DPH |
| DFB0254/18 | Teplo GGE s.r.o. | 10.5.2018 | 7 746,41 EUR s DPH |
| DFB0255/18 | Ing. Ľubomír Smatana - Auto Smatana | 10.5.2018 | 71,78 EUR s DPH |
| DFB0246/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.5.2018 | 521,26 EUR s DPH |
| DFB0247/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 9.5.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0248/18 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0249/18 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0236/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0237/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0238/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 3.5.2018 | 28,61 EUR s DPH |
