Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0052/18 | Bartošek, s.r.o. | 6.2.2018 | 1 188,36 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 6.2.2018 | 757,12 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | SHP,a.s. | 7.2.2018 | 204,12 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Slovak Telekom | 7.2.2018 | 174,68 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 7.2.2018 | 134,40 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 7.2.2018 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0047/18 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 1.2.2018 | 162,06 EUR s DPH |
| DFB0048/18 | ZAŤKO s.r.o. | 5.2.2018 | 37,50 EUR s DPH |
| DFB0041/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 30.1.2018 | 421,73 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | FALCO s.r.o. | 30.1.2018 | 576,58 EUR s DPH |
| DFB0043/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.2.2018 | 373,63 EUR s DPH |
| DFB0044/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2018 | 48,68 EUR s DPH |
| DFB0045/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2018 | 1 252,04 EUR s DPH |
| DFB0046/18 | tnTEL, s.r.o. | 1.2.2018 | 23,40 EUR s DPH |
| DFB0095/18 | PROMYS soft, s.r.o. | 23.2.2018 | 241,92 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | AJFA + AVIS s.r.o. | 29.1.2018 | 54,90 EUR s DPH |
| DFB0037/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.1.2018 | 36,86 EUR s DPH |
| DFB0038/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.1.2018 | 90,60 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.1.2018 | 452,44 EUR s DPH |
| DFB0035/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.1.2018 | 306,67 EUR s DPH |
