Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0071/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.2.2018 | 696,10 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | Dušan Hrnčík | 15.2.2018 | 199,99 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 72,44 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2018 | 415,00 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.2.2018 | 2 654,05 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.2.2018 | 189,83 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | Tomáš KOSTKA | 12.2.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.2.2018 | 486,47 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2018 | 119,93 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | Teplo GGE s.r.o. | 12.2.2018 | 13 876,58 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | Silver Mine s.r.o. | 12.2.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | Tomáš KOSTKA | 12.2.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2018 | 944,34 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | STASTEL ,s.r.o | 12.2.2018 | 110,40 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | ICE s.r.o. | 9.2.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | Slovak Telekom | 8.2.2018 | 78,98 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | IReSoft,s.r.o. | 23.1.2018 | 367,70 EUR s DPH |
| DFB0049/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.2.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0050/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.2.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2018 | 713,63 EUR s DPH |
