Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0303/18 | Silver Mine s.r.o. | 6.6.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0304/18 | Kysucké pekárne a.s. | 7.6.2018 | 614,32 EUR s DPH |
| DFB0305/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 7.6.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | tnTEL, s.r.o. | 16.5.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | tnTEL, s.r.o. | 14.5.2018 | 495,54 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | Bartošek, s.r.o. | 4.6.2018 | 1 313,15 EUR s DPH |
| DFB0298/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2018 | 531,78 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 36,69 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2018 | 367,22 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 783,77 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2018 | 604,99 EUR s DPH |
| DFB0295/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 1.6.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0296/18 | FALCO s.r.o. | 4.6.2018 | 678,01 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.5.2018 | 826,76 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | TOVEL, s.r.o | 25.5.2018 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 25.5.2018 | 170,98 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.5.2018 | 61,50 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 30.5.2018 | 98,50 EUR s DPH |
