Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0316/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 12.6.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2018 | 613,35 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2018 | 361,30 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.6.2018 | 920,61 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2018 | 2 636,89 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 13.6.2018 | 648,65 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.6.2018 | 546,67 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 11.6.2018 | 152,76 EUR s DPH |
| DFB0306/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 8.6.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0307/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 634,00 EUR s DPH |
| DFB0308/18 | Slovak Telekom | 8.6.2018 | 80,99 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0310/18 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | Teplo GGE s.r.o. | 11.6.2018 | 6 320,68 EUR s DPH |
| DFB0312/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.6.2018 | 141,20 EUR s DPH |
| DFB0313/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.6.2018 | 207,36 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.6.2018 | 892,32 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 5.6.2018 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.6.2018 | 43,87 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | Slovak Telekom | 6.6.2018 | 175,30 EUR s DPH |
