Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0091/18 | Slovak Telekom | 21.2.2018 | 30,98 EUR s DPH |
| DFB0089/18 | IVATI - Ivan Tamáši | 21.2.2018 | 225,00 EUR s DPH |
| DFB0090/18 | Slovak Telekom | 21.2.2018 | 37,37 EUR s DPH |
| DFB0094/18 | SHP,a.s. | 23.2.2018 | 324,36 EUR s DPH |
| DFB0092/18 | Marián Šaradín EMVS | 22.2.2018 | 62,74 EUR s DPH |
| DFB0080/18 | TOVEL, s.r.o | 16.2.2018 | 237,01 EUR s DPH |
| DFB0086/18 | Bartošek, s.r.o. | 20.2.2018 | 1 478,43 EUR s DPH |
| DFB0085/18 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 19.2.2018 | 31,30 EUR s DPH |
| DFB0087/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.2.2018 | 98,21 EUR s DPH |
| DFB0084/18 | FALCO s.r.o. | 19.2.2018 | 507,92 EUR s DPH |
| DFB0088/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 20.2.2018 | 466,32 EUR s DPH |
| DFB0083/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2018 | 734,51 EUR s DPH |
| DFB0081/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 16.2.2018 | 309,76 EUR s DPH |
| DFB0082/18 | TOVEL, s.r.o | 16.2.2018 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | Dušan Hrnčík | 15.2.2018 | 199,99 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2018 | 72,44 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2018 | 415,00 EUR s DPH |
| DFB0079/18 | Kysucké pekárne a.s. | 16.2.2018 | 480,70 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 16.2.2018 | 11,52 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.2.2018 | 24,71 EUR s DPH |
