Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0116/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 7.3.2018 | 48,42 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 8.3.2018 | 39,91 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Slovak Telekom | 8.3.2018 | 165,77 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.3.2018 | 1 174,05 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.3.2018 | 331,40 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 2.3.2018 | 164,52 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 2.3.2018 | 668,24 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.3.2018 | 282,75 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 26.2.2018 | 2 100,00 EUR s DPH |
| DFB0103/18 | Kysucké pekárne a.s. | 26.2.2018 | 481,37 EUR s DPH |
| DFB0104/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.2.2018 | 460,82 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.2.2018 | 338,74 EUR s DPH |
| DFB0100/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2018 | 351,71 EUR s DPH |
| DFB0096/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 23.2.2018 | 232,52 EUR s DPH |
| DFB0097/18 | Jozef Bíro | 23.2.2018 | 50,64 EUR s DPH |
| DFB0098/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 23.2.2018 | 174,80 EUR s DPH |
| DFB0099/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 26.2.2018 | 750,19 EUR s DPH |
| DFB0093/18 | Marián Šaradín EMVS | 22.2.2018 | 30,00 EUR s DPH |
