Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.3.2018 | 252,76 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 13.3.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 13.3.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.3.2018 | 796,12 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Slovak Telekom | 12.3.2018 | 81,00 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | KATES s.r.o. | 9.3.2018 | 157,25 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 678,08 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | Tomáš KOSTKA | 9.3.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Tomáš KOSTKA | 9.3.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | Marián Šaradín EMVS | 9.3.2018 | 59,87 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.3.2018 | 212,88 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Teplo GGE s.r.o. | 12.3.2018 | 14 393,68 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.3.2018 | 2 391,60 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2018 | 72,11 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 8.3.2018 | 39,91 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.3.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Slovak Telekom | 8.3.2018 | 165,77 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | Kysucké pekárne a.s. | 5.3.2018 | 556,08 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Bartošek, s.r.o. | 5.3.2018 | 703,44 EUR s DPH |
