Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0384/18 | Teplo GGE s.r.o. | 12.7.2018 | 6 144,14 EUR s DPH |
| DFB0376/18 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0377/18 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0378/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.7.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0379/18 | Slovak Telekom | 11.7.2018 | 82,30 EUR s DPH |
| DFB0380/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2018 | 608,09 EUR s DPH |
| DFB0381/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 780,52 EUR s DPH |
| DFB0375/18 | Silver Mine s.r.o. | 10.7.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0374/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 9.7.2018 | 85,56 EUR s DPH |
| DFB0365/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.7.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0366/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.7.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.7.2018 | 1 262,86 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.7.2018 | 446,17 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.7.2018 | 38,29 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.7.2018 | 775,21 EUR s DPH |
| DFB0372/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.7.2018 | 627,51 EUR s DPH |
| DFB0373/18 | Slovak Telekom | 9.7.2018 | 178,78 EUR s DPH |
| DFB0363/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 6.7.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.7.2018 | 922,78 EUR s DPH |
| DFB0367/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 6.7.2018 | 209,52 EUR s DPH |
