Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/18 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 11.4.2018 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | Teplo GGE s.r.o. | 11.4.2018 | 13 170,51 EUR s DPH |
| DFB0191/18 | Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. | 9.4.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0190/18 | Ľubomír Hluško | 6.4.2018 | 168,70 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.4.2018 | 557,88 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.4.2018 | 431,73 EUR s DPH |
| DFB0192/18 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.4.2018 | 61,44 EUR s DPH |
| DFB0193/18 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0194/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2018 | 740,00 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 5.4.2018 | 48,42 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | Bartošek, s.r.o. | 5.4.2018 | 1 071,48 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.4.2018 | 52,61 EUR s DPH |
| DFB0186/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.4.2018 | 299,43 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.4.2018 | 1 424,28 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | Slovak Telekom | 6.4.2018 | 176,64 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 6.4.2018 | 171,14 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.4.2018 | 177,87 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.4.2018 | 964,43 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | FALCO s.r.o. | 3.4.2018 | 445,36 EUR s DPH |
