Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0496/18 | Slovak Telekom | 10.9.2018 | 81,83 EUR s DPH |
| DFB0491/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.9.2018 | 130,65 EUR s DPH |
| DFB0492/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.9.2018 | 1 069,64 EUR s DPH |
| DFB0493/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.9.2018 | 26,90 EUR s DPH |
| DFB0487/18 | TOVEL, s.r.o | 5.9.2018 | 38,00 EUR s DPH |
| DFB0473/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2018 | 58,01 EUR s DPH |
| DFB0474/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2018 | 884,32 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 27.8.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | TOVEL, s.r.o | 27.8.2018 | 258,00 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 28.8.2018 | 326,40 EUR s DPH |
| DFB0472/18 | Kysucké pekárne a.s. | 27.8.2018 | 528,12 EUR s DPH |
| DFB0468/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 23.8.2018 | 67,16 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.8.2018 | 655,00 EUR s DPH |
| DFB0464/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.8.2018 | 351,94 EUR s DPH |
| DFB0465/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2018 | 544,15 EUR s DPH |
| DFB0466/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2018 | 142,70 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 23.8.2018 | 65,50 EUR s DPH |
| DFB0463/18 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 22.8.2018 | 607,79 EUR s DPH |
| DFB0461/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 21.8.2018 | 865,15 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 21.8.2018 | 38,74 EUR s DPH |
