Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0724/18 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 18.12.2018 | 111,20 EUR s DPH |
| DFB0725/18 | KATES s.r.o. | 18.12.2018 | 93,92 EUR s DPH |
| DFB0726/18 | FALCO s.r.o. | 19.12.2018 | 746,42 EUR s DPH |
| DFB0721/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 17.12.2018 | 69,02 EUR s DPH |
| DFB0718/18 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 17.12.2018 | 475,00 EUR s DPH |
| DFB0719/18 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 17.12.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0720/18 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 17.12.2018 | 158,12 EUR s DPH |
| DFB0714/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.12.2018 | 825,67 EUR s DPH |
| DFB0715/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.12.2018 | 240,96 EUR s DPH |
| DFB0716/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.12.2018 | 1 140,56 EUR s DPH |
| DFB0710/18 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 13.12.2018 | 29,52 EUR s DPH |
| DFB0711/18 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 13.12.2018 | 309,72 EUR s DPH |
| DFB0712/18 | Miroslava Angyalová reklamné predmety | 13.12.2018 | 151,80 EUR s DPH |
| DFB0713/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.12.2018 | 515,75 EUR s DPH |
| DFB0706/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 11.12.2018 | 223,91 EUR s DPH |
| DFB0707/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.12.2018 | 757,14 EUR s DPH |
| DFB0708/18 | Tomáš KOSTKA | 13.12.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0709/18 | Tomáš KOSTKA | 13.12.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0705/18 | Miškech Anton | 11.12.2018 | 217,31 EUR s DPH |
| DFB0699/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 10.12.2018 | 36,50 EUR s DPH |
