Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0280/18 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 23.5.2018 | 139,00 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | LEON global s.r.o. | 18.5.2018 | 879,28 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | Slovak Telekom | 21.5.2018 | 33,89 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | Slovak Telekom | 21.5.2018 | 35,39 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | Bartošek, s.r.o. | 18.5.2018 | 1 082,62 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.5.2018 | 279,01 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.5.2018 | 57,09 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.5.2018 | 1 151,60 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 17.5.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0256/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 549,10 EUR s DPH |
| DFB0257/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.5.2018 | 1 886,30 EUR s DPH |
| DFB0258/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.5.2018 | 593,99 EUR s DPH |
| DFB0259/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.5.2018 | 582,32 EUR s DPH |
| DFB0260/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 60,54 EUR s DPH |
| DFB0261/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 99,40 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2018 | 999,93 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.5.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | Kysucké pekárne a.s. | 16.5.2018 | 555,99 EUR s DPH |
| DFB0267/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.5.2018 | 383,42 EUR s DPH |
| DFB0255/18 | Ing. Ľubomír Smatana - Auto Smatana | 10.5.2018 | 71,78 EUR s DPH |
