Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0513/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.9.2018 | 763,28 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.9.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.9.2018 | 625,02 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | HUMISS, spol. s.r.o. | 12.9.2018 | 1 185,60 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2018 | 1 010,49 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 13.9.2018 | 56,05 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.9.2018 | 661,60 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 14.9.2018 | 253,44 EUR s DPH |
| DFB0504/18 | MAYDAY s.r.o. | 12.9.2018 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0505/18 | MAYDAY s.r.o. | 12.9.2018 | 824,99 EUR s DPH |
| DFB0506/18 | Teplo GGE s.r.o. | 12.9.2018 | 6 096,33 EUR s DPH |
| DFB0502/18 | Tomáš KOSTKA | 11.9.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0503/18 | Tomáš KOSTKA | 11.9.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0497/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.9.2018 | 2 393,78 EUR s DPH |
| DFB0498/18 | IVATI s.r.o. | 10.9.2018 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0499/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.9.2018 | 855,47 EUR s DPH |
| DFB0500/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 53,46 EUR s DPH |
| DFB0501/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.9.2018 | 222,31 EUR s DPH |
| DFB0494/18 | Milan TARBAJ | 7.9.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0495/18 | Miroslava Angyalová reklamné predmety | 7.9.2018 | 24,00 EUR s DPH |
