Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0292/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2018 | 367,22 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 783,77 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2018 | 604,99 EUR s DPH |
| DFB0295/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 1.6.2018 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0296/18 | FALCO s.r.o. | 4.6.2018 | 678,01 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2018 | 531,78 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 36,69 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.5.2018 | 826,76 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Kysucké pekárne a.s. | 24.5.2018 | 546,88 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2018 | 988,28 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2018 | 237,59 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2018 | 69,07 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | TOVEL, s.r.o | 25.5.2018 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 25.5.2018 | 170,98 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.5.2018 | 61,50 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 30.5.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | Ivan Mikudík | 22.5.2018 | 55,43 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 23.5.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.5.2018 | 675,96 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | FALCO s.r.o. | 23.5.2018 | 365,04 EUR s DPH |
