Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0307/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 634,00 EUR s DPH |
| DFB0308/18 | Slovak Telekom | 8.6.2018 | 80,99 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0310/18 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | Teplo GGE s.r.o. | 11.6.2018 | 6 320,68 EUR s DPH |
| DFB0312/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.6.2018 | 141,20 EUR s DPH |
| DFB0313/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.6.2018 | 207,36 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.6.2018 | 892,32 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 11.6.2018 | 152,76 EUR s DPH |
| DFB0303/18 | Silver Mine s.r.o. | 6.6.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0304/18 | Kysucké pekárne a.s. | 7.6.2018 | 614,32 EUR s DPH |
| DFB0305/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 7.6.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 5.6.2018 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.6.2018 | 43,87 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | Slovak Telekom | 6.6.2018 | 175,30 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | tnTEL, s.r.o. | 14.5.2018 | 495,54 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | tnTEL, s.r.o. | 16.5.2018 | 193,20 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | Bartošek, s.r.o. | 4.6.2018 | 1 313,15 EUR s DPH |
| DFB0298/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
