Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0561/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 9.10.2018 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0562/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 9.10.2018 | 220,80 EUR s DPH |
| DFB0548/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 5.10.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0549/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 5.10.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0559/18 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0560/18 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0555/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.10.2018 | 126,29 EUR s DPH |
| DFB0556/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.10.2018 | 793,18 EUR s DPH |
| DFB0557/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 756,40 EUR s DPH |
| DFB0558/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 8.10.2018 | 27,41 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | SHP,a.s. | 5.10.2018 | 49,90 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | Slovak Telekom | 5.10.2018 | 182,46 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 5.10.2018 | 28,90 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | TOVEL, s.r.o | 5.10.2018 | 1 155,00 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 5.10.2018 | 229,56 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 5.10.2018 | 846,40 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | TOVEL, s.r.o | 1.10.2018 | 109,00 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Bartošek, s.r.o. | 3.10.2018 | 821,65 EUR s DPH |
