Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0582/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.10.2018 | 613,50 EUR s DPH |
| DFB0583/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.10.2018 | 221,19 EUR s DPH |
| DFB0578/18 | Bartošek, s.r.o. | 19.10.2018 | 720,79 EUR s DPH |
| DFB0579/18 | Slovak Telekom | 19.10.2018 | 32,09 EUR s DPH |
| DFB0580/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.10.2018 | 354,64 EUR s DPH |
| DFB0571/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.10.2018 | 438,59 EUR s DPH |
| DFB0572/18 | Kysucké pekárne a.s. | 15.10.2018 | 520,59 EUR s DPH |
| DFB0573/18 | Ľubomír Jeleník TEPI TREND | 15.10.2018 | 6 723,84 EUR s DPH |
| DFB0574/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.10.2018 | 162,75 EUR s DPH |
| DFB0575/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 15.10.2018 | 762,78 EUR s DPH |
| DFB0576/18 | KATES s.r.o. | 18.10.2018 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0577/18 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 18.10.2018 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0565/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.10.2018 | 599,83 EUR s DPH |
| DFB0566/18 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 11.10.2018 | 562,56 EUR s DPH |
| DFB0567/18 | Teplo GGE s.r.o. | 12.10.2018 | 7 034,02 EUR s DPH |
| DFB0568/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.10.2018 | 2 071,60 EUR s DPH |
| DFB0569/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2018 | 993,12 EUR s DPH |
| DFB0570/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2018 | 275,50 EUR s DPH |
| DFB0563/18 | Kysucké pekárne a.s. | 9.10.2018 | 672,11 EUR s DPH |
| DFB0564/18 | Slovak Telekom | 10.10.2018 | 88,13 EUR s DPH |
