Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0080/19 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 15.2.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.2.2019 | 349,62 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.2.2019 | 2 965,16 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Teplo GGE s.r.o. | 13.2.2019 | 17 776,45 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | TOVEL, s.r.o | 13.2.2019 | 193,99 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.2.2019 | 311,44 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | Kysucké pekárne a.s. | 14.2.2019 | 658,17 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 8.2.2019 | 30,70 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.2.2019 | 942,85 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.2.2019 | 443,40 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.2.2019 | 362,50 EUR s DPH |
| DFB0066/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2019 | 158,99 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.2.2019 | 451,76 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | SHP,a.s. | 7.2.2019 | 150,34 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.2.2019 | 42,73 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Slovak Telekom | 8.2.2019 | 106,70 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | Tomáš KOSTKA | 8.2.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Tomáš KOSTKA | 8.2.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2019 | -1 190,11 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | IReSoft,s.r.o. | 29.1.2019 | 376,90 EUR s DPH |
