Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0413/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 31.7.2018 | 77,47 EUR s DPH |
| DFB0412/18 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 31.7.2018 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0447/18 | PROMYS soft, s.r.o. | 15.8.2018 | 241,92 EUR s DPH |
| DFB0410/18 | FAST PLUS spol.s.r.o. | 26.7.2018 | 249,00 EUR s DPH |
| DFB0411/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 30.7.2018 | 675,08 EUR s DPH |
| DFB0406/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.7.2018 | 1 110,20 EUR s DPH |
| DFB0407/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 25.7.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0408/18 | Kysucké pekárne a.s. | 26.7.2018 | 711,16 EUR s DPH |
| DFB0409/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.7.2018 | 93,14 EUR s DPH |
| DFB0403/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.7.2018 | 280,93 EUR s DPH |
| DFB0404/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.7.2018 | 531,25 EUR s DPH |
| DFB0405/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 25.7.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0400/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.7.2018 | 85,79 EUR s DPH |
| DFB0401/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.7.2018 | 177,45 EUR s DPH |
| DFB0402/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 20.7.2018 | 635,77 EUR s DPH |
| DFB0387/18 | IReSoft,s.r.o. | 13.7.2018 | 367,70 EUR s DPH |
| DFB0397/18 | Slovak Telekom | 19.7.2018 | 32,09 EUR s DPH |
| DFB0398/18 | Slovak Telekom | 19.7.2018 | 33,14 EUR s DPH |
| DFB0399/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.7.2018 | 683,83 EUR s DPH |
| DFB0395/18 | Bartošek, s.r.o. | 18.7.2018 | 844,54 EUR s DPH |
