Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0475/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 27.8.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0476/18 | TOVEL, s.r.o | 27.8.2018 | 258,00 EUR s DPH |
| DFB0477/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 28.8.2018 | 326,40 EUR s DPH |
| DFB0468/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 23.8.2018 | 67,16 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.8.2018 | 655,00 EUR s DPH |
| DFB0464/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.8.2018 | 351,94 EUR s DPH |
| DFB0465/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2018 | 544,15 EUR s DPH |
| DFB0466/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2018 | 142,70 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 23.8.2018 | 65,50 EUR s DPH |
| DFB0463/18 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 22.8.2018 | 607,79 EUR s DPH |
| DFB0461/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 21.8.2018 | 865,15 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 21.8.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0455/18 | Ivan Mikudík | 20.8.2018 | 23,16 EUR s DPH |
| DFB0456/18 | Bartošek, s.r.o. | 20.8.2018 | 783,38 EUR s DPH |
| DFB0458/18 | Slovak Telekom | 20.8.2018 | 33,44 EUR s DPH |
| DFB0457/18 | Slovak Telekom | 20.8.2018 | 34,28 EUR s DPH |
| DFB0459/18 | HONOR, s.r.o. | 20.8.2018 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0460/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.8.2018 | 305,62 EUR s DPH |
| DFB0454/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 17.8.2018 | 51,96 EUR s DPH |
| DFB0453/18 | FALCO s.r.o. | 17.8.2018 | 571,79 EUR s DPH |
