Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0490/18 | Bartošek, s.r.o. | 6.9.2018 | 1 137,08 EUR s DPH |
| DFB0489/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.9.2018 | 608,84 EUR s DPH |
| DFB0484/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 5.9.2018 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0485/18 | Silver Mine s.r.o. | 5.9.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0486/18 | FALCO s.r.o. | 5.9.2018 | 693,49 EUR s DPH |
| DFB0488/18 | Slovak Telekom | 6.9.2018 | 183,78 EUR s DPH |
| DFB0478/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.9.2018 | 524,39 EUR s DPH |
| DFB0479/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 4.9.2018 | 686,72 EUR s DPH |
| DFB0480/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.9.2018 | 453,60 EUR s DPH |
| DFB0481/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0483/18 | Stredná odborná škola strojnícka | 5.9.2018 | 2 100,00 EUR s DPH |
| DFB0513/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.9.2018 | 763,28 EUR s DPH |
| DFB0514/18 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.9.2018 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0509/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2018 | 1 010,49 EUR s DPH |
| DFB0510/18 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 13.9.2018 | 56,05 EUR s DPH |
| DFB0511/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.9.2018 | 661,60 EUR s DPH |
| DFB0512/18 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 14.9.2018 | 253,44 EUR s DPH |
| DFB0507/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.9.2018 | 625,02 EUR s DPH |
| DFB0508/18 | HUMISS, spol. s.r.o. | 12.9.2018 | 1 185,60 EUR s DPH |
