Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0759/18 | Slovak Telekom | 8.1.2019 | 171,85 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2019 | 1 221,18 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2019 | 1 362,43 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Milan Burgan-predaj a servis kanc. techniky | 9.1.2019 | 218,82 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 9.1.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0751/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 2.1.2019 | 633,26 EUR s DPH |
| DFB0752/18 | FALCO s.r.o. | 2.1.2019 | 682,93 EUR s DPH |
| DFB0755/18 | Bartošek, s.r.o. | 4.1.2019 | 886,09 EUR s DPH |
| DFB0756/18 | Kysucké pekárne a.s. | 4.1.2019 | 1 147,71 EUR s DPH |
| DFB0757/18 | SHP,a.s. | 4.1.2019 | 112,75 EUR s DPH |
| DFB0758/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 8.1.2019 | 81,91 EUR s DPH |
| DFB0750/18 | V OBZOR s.r.o. | 28.12.2018 | 69,00 EUR s DPH |
| DFB0717/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 17.12.2018 | 348,00 EUR s DPH |
| DFB0748/18 | Slovak Telekom | 21.12.2018 | 36,38 EUR s DPH |
| DFB0749/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 21.12.2018 | 441,60 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 14.12.2018 | 34 992,00 EUR s DPH |
| DFB0742/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 20.12.2018 | 342,51 EUR s DPH |
| DFB0743/18 | HUMISS, spol. s.r.o. | 21.12.2018 | 825,00 EUR s DPH |
| DFB0744/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.12.2018 | 31,58 EUR s DPH |
| DFB0745/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.12.2018 | 750,99 EUR s DPH |
