Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0557/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 756,40 EUR s DPH |
| DFB0558/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 8.10.2018 | 27,41 EUR s DPH |
| DFB0547/18 | SHP,a.s. | 5.10.2018 | 49,90 EUR s DPH |
| DFB0550/18 | Slovak Telekom | 5.10.2018 | 182,46 EUR s DPH |
| DFB0551/18 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 5.10.2018 | 28,90 EUR s DPH |
| DFB0552/18 | TOVEL, s.r.o | 5.10.2018 | 1 155,00 EUR s DPH |
| DFB0553/18 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 5.10.2018 | 229,56 EUR s DPH |
| DFB0554/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 5.10.2018 | 846,40 EUR s DPH |
| DFB0541/18 | TOVEL, s.r.o | 1.10.2018 | 109,00 EUR s DPH |
| DFB0542/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0543/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0544/18 | Bartošek, s.r.o. | 3.10.2018 | 821,65 EUR s DPH |
| DFB0545/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.10.2018 | 457,63 EUR s DPH |
| DFB0546/18 | Silver Mine s.r.o. | 4.10.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0535/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 28.9.2018 | 61,43 EUR s DPH |
| DFB0536/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 228,04 EUR s DPH |
| DFB0537/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.10.2018 | 117,87 EUR s DPH |
| DFB0538/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.10.2018 | 995,62 EUR s DPH |
| DFB0539/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.10.2018 | 707,90 EUR s DPH |
| DFB0540/18 | FALCO s.r.o. | 1.10.2018 | 879,92 EUR s DPH |
