Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0036/19 | TOVEL, s.r.o | 25.1.2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0027/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.1.2019 | 160,70 EUR s DPH |
| DFB0028/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.1.2019 | 519,59 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 22.1.2019 | 617,50 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 22.1.2019 | 387,60 EUR s DPH |
| DFB0031/19 | Ján Bednár | 23.1.2019 | 122,89 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | Kysucké pekárne a.s. | 24.1.2019 | 698,64 EUR s DPH |
| DFB0753/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.1.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0754/18 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.1.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | SHP,a.s. | 21.1.2019 | 75,17 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | Bartošek, s.r.o. | 21.1.2019 | 688,59 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | Slovak Telekom | 21.1.2019 | 41,49 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | Slovak Telekom | 21.1.2019 | 39,68 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 24.1.2019 | -694,02 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 17.1.2019 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | Poradca podnikateľa s.r.o | 17.1.2019 | 161,65 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.1.2019 | 75,59 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.1.2019 | 488,00 EUR s DPH |
| DFB0021/19 | FALCO s.r.o. | 17.1.2019 | 598,46 EUR s DPH |
| DFB0022/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.1.2019 | 814,92 EUR s DPH |
