Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0053/19 | Bartošek, s.r.o. | 5.2.2019 | 984,51 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | Slovak Telekom | 6.2.2019 | 159,22 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 365,11 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 679,50 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.2.2019 | 735,32 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | Kysucké pekárne a.s. | 4.2.2019 | 622,73 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | FALCO s.r.o. | 4.2.2019 | 703,66 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 460,78 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.1.2019 | 58,30 EUR s DPH |
| DFB0042/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.1.2019 | 64,95 EUR s DPH |
| DFB0043/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.1.2019 | 317,21 EUR s DPH |
| DFB0044/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.2.2019 | 63,98 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | AJFA + AVIS s.r.o. | 5.2.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.1.2019 | 127,60 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.1.2019 | 129,36 EUR s DPH |
| DFB0036/19 | TOVEL, s.r.o | 25.1.2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0037/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.1.2019 | 680,02 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 28.1.2019 | 777,85 EUR s DPH |
