Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0091/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 21.2.2019 | 28,44 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 21.2.2019 | 806,81 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.2.2019 | 558,07 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.2.2019 | 373,28 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | Kysucké pekárne a.s. | 25.2.2019 | 901,56 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | Slovak Telekom | 20.2.2019 | 4,40 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | Slovak Telekom | 20.2.2019 | 3,30 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | SHP,a.s. | 20.2.2019 | 75,17 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | Bartošek, s.r.o. | 21.2.2019 | 797,41 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.2.2019 | 890,98 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.2.2019 | 324,28 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | FALCO s.r.o. | 18.2.2019 | 409,94 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Jozef Bíro | 18.2.2019 | 91,16 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 18.2.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.2.2019 | 521,44 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2019 | 971,60 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | STASTEL ,s.r.o | 15.2.2019 | 110,40 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2019 | 90,22 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2019 | 138,01 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 15.2.2019 | 96,00 EUR s DPH |
