Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0112/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 344,61 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 611,34 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 107,42 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.3.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Slovak Telekom | 6.3.2019 | 157,93 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 1.3.2019 | 35,59 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.3.2019 | 208,66 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | FALCO s.r.o. | 1.3.2019 | 677,56 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.3.2019 | 405,67 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.2.2019 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.2.2019 | 332,23 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.2.2019 | 271,25 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | FLEXI OPATROVATEĽSTVO | 28.2.2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 4.3.2019 | 241,92 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 25.2.2019 | 931,01 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 25.2.2019 | 254,33 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.2.2019 | 38,07 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.2.2019 | 233,16 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 21.2.2019 | 806,81 EUR s DPH |
