Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0140/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.3.2019 | 172,58 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | Tomáš KOSTKA | 11.3.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 434,39 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 148,90 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.3.2019 | 786,34 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 732,80 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 12.3.2019 | 628,00 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.3.2019 | 14 545,35 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | Tomáš KOSTKA | 11.3.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | Slovak Telekom | 1.4.2019 | 135,13 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.3.2019 | 40,70 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 7.3.2019 | 28,90 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 7.3.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | SHP,a.s. | 6.3.2019 | 73,66 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.3.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Silver Mine s.r.o. | 6.3.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.3.2019 | 311,89 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | Roman Laco - ROADA | 7.3.2019 | 83,88 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | Bartošek, s.r.o. | 6.3.2019 | 858,04 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 344,61 EUR s DPH |
