Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0154/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.3.2019 | 768,67 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.3.2019 | 323,87 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.3.2019 | 111,35 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 25.3.2019 | 971,45 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | STASTEL ,s.r.o | 22.3.2019 | 33,00 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.3.2019 | 468,00 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 20.3.2019 | 668,75 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | Bartošek, s.r.o. | 20.3.2019 | 1 020,43 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.3.2019 | 1 310,33 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | FALCO s.r.o. | 19.3.2019 | 225,65 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | Pharmac House s.r.o. | 18.3.2019 | 84,73 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.3.2019 | 797,06 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 18.3.2019 | 702,25 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | Pharmac House s.r.o. | 18.3.2019 | 18,73 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2019 | 2 449,16 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 560,63 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | Kysucké pekárne a.s. | 14.3.2019 | 803,57 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.3.2019 | 468,24 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.3.2019 | 104,89 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.3.2019 | 258,28 EUR s DPH |
