Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0716/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.12.2018 | 1 140,56 EUR s DPH |
| DFB0710/18 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 13.12.2018 | 29,52 EUR s DPH |
| DFB0711/18 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 13.12.2018 | 309,72 EUR s DPH |
| DFB0712/18 | Miroslava Angyalová reklamné predmety | 13.12.2018 | 151,80 EUR s DPH |
| DFB0713/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.12.2018 | 515,75 EUR s DPH |
| DFB0706/18 | R E A L I T A , v.o.s. | 11.12.2018 | 223,91 EUR s DPH |
| DFB0707/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.12.2018 | 757,14 EUR s DPH |
| DFB0708/18 | Tomáš KOSTKA | 13.12.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0709/18 | Tomáš KOSTKA | 13.12.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0705/18 | Miškech Anton | 11.12.2018 | 217,31 EUR s DPH |
| DFB0699/18 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 10.12.2018 | 36,50 EUR s DPH |
| DFB0700/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.12.2018 | 1 379,80 EUR s DPH |
| DFB0701/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.12.2018 | 1 020,69 EUR s DPH |
| DFB0702/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.12.2018 | 2 728,56 EUR s DPH |
| DFB0703/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 11.12.2018 | 295,31 EUR s DPH |
| DFB0704/18 | TOVEL, s.r.o | 11.12.2018 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0694/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.12.2018 | 446,23 EUR s DPH |
| DFB0695/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.12.2018 | 666,54 EUR s DPH |
| DFB0696/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.12.2018 | 193,41 EUR s DPH |
| DFB0697/18 | Slovak Telekom | 10.12.2018 | 90,76 EUR s DPH |
