Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0193/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.4.2019 | 727,19 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 206,12 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.4.2019 | 1 814,86 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | Slovak Telekom | 10.4.2019 | 136,87 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 574,63 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 12.4.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | Ing. Marek Čáni | 12.4.2019 | 56,80 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Slovak Telekom | 8.4.2019 | 165,94 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | Teplo GGE s.r.o. | 9.4.2019 | 13 686,31 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.4.2019 | 817,34 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.4.2019 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.4.2019 | 803,17 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | SHP,a.s. | 3.4.2019 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.4.2019 | 61,22 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 4.4.2019 | 55,22 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 5.4.2019 | 273,05 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Bartošek, s.r.o. | 3.4.2019 | 827,51 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
