Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0214/19 | Jozef Bíro | 23.4.2019 | 603,29 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.4.2019 | 166,68 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | SHP,a.s. | 23.4.2019 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | AAA Gastro s.r.o. | 23.4.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | KATES s.r.o. | 23.4.2019 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 23.4.2019 | 272,21 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2019 | 244,73 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Domov, a.s. | 18.4.2019 | 383,00 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | Bartošek, s.r.o. | 18.4.2019 | 825,92 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.4.2019 | 883,26 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 231,02 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 441,61 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 17,14 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 15.4.2019 | 412,00 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | Kysucké pekárne a.s. | 15.4.2019 | 683,50 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 15.4.2019 | 88,00 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.4.2019 | 804,22 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.4.2019 | 750,67 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.4.2019 | 846,61 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | TOVEL, s.r.o | 12.4.2019 | 110,00 EUR s DPH |
