Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0011/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2019 | 215,34 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.1.2019 | 137,70 EUR s DPH |
| DFB0764/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.1.2019 | 846,15 EUR s DPH |
| DFB0763/18 | Slovak Telekom | 11.1.2019 | 94,04 EUR s DPH |
| DFB0762/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.1.2019 | 1 354,22 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.1.2019 | 452,71 EUR s DPH |
| DFB0761/18 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2019 | 1 324,57 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | TOVEL, s.r.o | 10.1.2019 | 127,80 EUR s DPH |
| DFB0760/18 | Silver Mine s.r.o. | 9.1.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.1.2019 | 50,49 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.1.2019 | 549,28 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.1.2019 | 286,23 EUR s DPH |
| DFB0759/18 | Slovak Telekom | 8.1.2019 | 171,85 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2019 | 1 221,18 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.1.2019 | 1 362,43 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | Milan Burgan-predaj a servis kanc. techniky | 9.1.2019 | 218,82 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 9.1.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0752/18 | FALCO s.r.o. | 2.1.2019 | 682,93 EUR s DPH |
| DFB0755/18 | Bartošek, s.r.o. | 4.1.2019 | 886,09 EUR s DPH |
| DFB0756/18 | Kysucké pekárne a.s. | 4.1.2019 | 1 147,71 EUR s DPH |
