Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0231/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | SHP,a.s. | 6.5.2019 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | FALCO s.r.o. | 6.5.2019 | 649,28 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Bartošek, s.r.o. | 7.5.2019 | 831,18 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2019 | 125,14 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 30.4.2019 | 400,70 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.4.2019 | 186,62 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 2.5.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.5.2019 | 404,65 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.5.2019 | 681,78 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.5.2019 | 832,31 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 3.5.2019 | 232,32 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 30.4.2019 | 93,05 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 30.4.2019 | 1 218,49 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 26.4.2019 | 487,43 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.4.2019 | 101,67 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | Kysucké pekárne a.s. | 25.4.2019 | 1 539,43 EUR s DPH |
| DFB0218/19 | FALCO s.r.o. | 25.4.2019 | 973,74 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | IReSoft,s.r.o. | 15.4.2019 | 376,90 EUR s DPH |
