Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0293/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.6.2019 | 689,45 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.6.2019 | 386,16 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Jozef Bíro | 30.5.2019 | 63,65 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 31.5.2019 | 1 678,55 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2019 | 783,28 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2019 | 59,63 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | Benedikt Procházka - PROBE | 28.5.2019 | 6 204,00 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | PROREA, s.r.o. | 30.5.2019 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | TOVEL, s.r.o | 28.5.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.5.2019 | 59,25 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.5.2019 | 173,39 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 28.5.2019 | 90,35 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2019 | 72,43 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2019 | 185,86 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.5.2019 | 319,30 EUR s DPH |
| DFB0273/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2019 | 219,00 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.5.2019 | 855,56 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | AAA Gastro s.r.o. | 24.5.2019 | 312,24 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | Kysucké pekárne a.s. | 27.5.2019 | 830,37 EUR s DPH |
| DFB0277/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.5.2019 | 387,74 EUR s DPH |
