Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0089/19 | Bartošek, s.r.o. | 21.2.2019 | 797,41 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Jozef Bíro | 18.2.2019 | 91,16 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 18.2.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.2.2019 | 890,98 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.2.2019 | 324,28 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | FALCO s.r.o. | 18.2.2019 | 409,94 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | STASTEL ,s.r.o | 15.2.2019 | 110,40 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2019 | 90,22 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 15.2.2019 | 138,01 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 15.2.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.2.2019 | 521,44 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.2.2019 | 971,60 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.2.2019 | 349,62 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.2.2019 | 2 965,16 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Teplo GGE s.r.o. | 13.2.2019 | 17 776,45 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | TOVEL, s.r.o | 13.2.2019 | 193,99 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.2.2019 | 311,44 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | Kysucké pekárne a.s. | 14.2.2019 | 658,17 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 8.2.2019 | 30,70 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.2.2019 | 942,85 EUR s DPH |
