Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0458/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0457/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 871,02 EUR s DPH |
| DFB0466/25 | Kysucké pekárne a.s. | 4.8.2025 | 1 206,79 EUR s DPH |
| DFB0476/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.8.2025 | 1 797,40 EUR s DPH |
| DFB0449/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.7.2025 | 207,25 EUR s DPH |
| DFB0470/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 4.8.2025 | -5,29 EUR s DPH |
| DFB0469/25 | Slovak Telekom | 4.8.2025 | 116,60 EUR s DPH |
| DFB0468/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.8.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0445/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 29.7.2025 | 960,78 EUR s DPH |
| DFB0446/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.7.2025 | 174,43 EUR s DPH |
| DFB0447/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.7.2025 | 388,31 EUR s DPH |
| DFB0450/25 | VIKON | 30.7.2025 | 44,42 EUR s DPH |
| DFB0448/25 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 29.7.2025 | 246,44 EUR s DPH |
| DFB0465/25 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 4.8.2025 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0467/25 | Peter Ragula - RAGIŠ | 4.8.2025 | 472,00 EUR s DPH |
| DFB0427/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18.7.2025 | 174,38 EUR s DPH |
| DFB0426/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18.7.2025 | 205,37 EUR s DPH |
| DFB0425/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18.7.2025 | 221,15 EUR s DPH |
| DFB0438/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 22.7.2025 | 251,11 EUR s DPH |
| DFB0437/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 22.7.2025 | 247,13 EUR s DPH |
