Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0349/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | ADET, s.r.o. | 27.6.2019 | 940,95 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 28.6.2019 | 355,64 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.7.2019 | 689,17 EUR s DPH |
| DFB0347/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.6.2019 | 93,11 EUR s DPH |
| DFB0348/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.6.2019 | 195,84 EUR s DPH |
| DFB0344/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.6.2019 | 148,48 EUR s DPH |
| DFB0345/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 537,50 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 186,12 EUR s DPH |
| DFB0341/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.6.2019 | 180,12 EUR s DPH |
| DFB0342/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 27.6.2019 | 155,84 EUR s DPH |
| DFB0340/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.6.2019 | 541,18 EUR s DPH |
| DFB0343/19 | Slovak Telekom | 27.6.2019 | 169,00 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Kysucké pekárne a.s. | 24.6.2019 | 930,59 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 24.6.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0338/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.6.2019 | 904,27 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.6.2019 | 652,86 EUR s DPH |
| DFB0334/19 | SHP,a.s. | 21.6.2019 | 90,18 EUR s DPH |
| DFB0333/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.6.2019 | 69,67 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | Miškech Anton | 21.6.2019 | 192,34 EUR s DPH |
