Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0123/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.3.2019 | 40,70 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 7.3.2019 | 28,90 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 7.3.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.3.2019 | 14 545,35 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | Tomáš KOSTKA | 11.3.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | Roman Laco - ROADA | 7.3.2019 | 83,88 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | SHP,a.s. | 6.3.2019 | 73,66 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.3.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Silver Mine s.r.o. | 6.3.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.3.2019 | 311,89 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | Bartošek, s.r.o. | 6.3.2019 | 858,04 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | Kysucké pekárne a.s. | 6.3.2019 | 561,92 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 344,61 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 611,34 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.3.2019 | 107,42 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.3.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Slovak Telekom | 6.3.2019 | 157,93 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 1.3.2019 | 35,59 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.3.2019 | 208,66 EUR s DPH |
