Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0374/19 | Slovak Telekom | 10.7.2019 | 136,58 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 129,25 EUR s DPH |
| DFB0379/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 69,65 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Safety Control s.r.o. | 4.7.2019 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | Slovak Telekom | 8.7.2019 | 174,97 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 8.7.2019 | 716,23 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 9.7.2019 | 987,84 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.7.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0373/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.7.2019 | 6 325,66 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.7.2019 | 277,82 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | Silver Mine s.r.o. | 4.7.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0366/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 4.7.2019 | 42,72 EUR s DPH |
| DFB0361/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0362/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | Kysucké pekárne a.s. | 4.7.2019 | 817,36 EUR s DPH |
| DFB0353/19 | Ján Bednár | 2.7.2019 | 86,22 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | FALCO s.r.o. | 2.7.2019 | 429,68 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 2.7.2019 | 316,79 EUR s DPH |
| DFB0359/19 | SHP,a.s. | 3.7.2019 | 90,18 EUR s DPH |
| DFB0360/19 | Bartošek, s.r.o. | 3.7.2019 | 875,15 EUR s DPH |
