Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0182/19 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Tomáš KOSTKA | 9.4.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | Teplo GGE s.r.o. | 9.4.2019 | 13 686,31 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.4.2019 | 817,34 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.4.2019 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.4.2019 | 803,17 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Bartošek, s.r.o. | 3.4.2019 | 827,51 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | SHP,a.s. | 3.4.2019 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.4.2019 | 61,22 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 4.4.2019 | 55,22 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 5.4.2019 | 273,05 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Silver Mine s.r.o. | 3.4.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.4.2019 | 356,53 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.4.2019 | 394,79 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.4.2019 | 156,67 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | Kysucké pekárne a.s. | 3.4.2019 | 1 085,82 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.4.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.4.2019 | 641,64 EUR s DPH |
