Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0206/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.4.2019 | 883,26 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 231,02 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 441,61 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.4.2019 | 17,14 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2019 | 244,73 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.4.2019 | 846,61 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | TOVEL, s.r.o | 12.4.2019 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 15.4.2019 | 412,00 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | Kysucké pekárne a.s. | 15.4.2019 | 683,50 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 15.4.2019 | 88,00 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.4.2019 | 804,22 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.4.2019 | 750,67 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.4.2019 | 1 814,86 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | Slovak Telekom | 10.4.2019 | 136,87 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2019 | 574,63 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 12.4.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | Ing. Marek Čáni | 12.4.2019 | 56,80 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.4.2019 | 727,19 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 206,12 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.4.2019 | 803,17 EUR s DPH |
