Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0448/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 683,34 EUR s DPH |
| DFB0447/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 564,14 EUR s DPH |
| DFB0453/19 | KATES s.r.o. | 16.8.2019 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0452/19 | Kysucké pekárne a.s. | 15.8.2019 | 613,28 EUR s DPH |
| DFB0451/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.8.2019 | 573,43 EUR s DPH |
| DFB0449/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.8.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0446/19 | TOVEL, s.r.o | 13.8.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0443/19 | Teplo GGE s.r.o. | 12.8.2019 | 6 256,69 EUR s DPH |
| DFB0444/19 | ADET, s.r.o. | 12.8.2019 | 48,15 EUR s DPH |
| DFB0445/19 | AAA Gastro s.r.o. | 12.8.2019 | 187,20 EUR s DPH |
| DFB0440/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.8.2019 | 607,04 EUR s DPH |
| DFB0441/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.8.2019 | 502,35 EUR s DPH |
| DFB0442/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.8.2019 | 737,53 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | Slovak Telekom | 8.8.2019 | 137,86 EUR s DPH |
| DFB0435/19 | Slovak Telekom | 8.8.2019 | 161,27 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | Silver Mine s.r.o. | 8.8.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0437/19 | Tomáš KOSTKA | 12.8.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0438/19 | Tomáš KOSTKA | 12.8.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0439/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.8.2019 | 137,00 EUR s DPH |
| DFB0430/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.8.2019 | 489,91 EUR s DPH |
