Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0224/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 2.5.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.5.2019 | 404,65 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.5.2019 | 681,78 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.5.2019 | 832,31 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 3.5.2019 | 232,32 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 26.4.2019 | 487,43 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 30.4.2019 | 93,05 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 30.4.2019 | 1 218,49 EUR s DPH |
| DFB0218/19 | FALCO s.r.o. | 25.4.2019 | 973,74 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | IReSoft,s.r.o. | 15.4.2019 | 376,90 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.4.2019 | 101,67 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | Kysucké pekárne a.s. | 25.4.2019 | 1 539,43 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | SHP,a.s. | 23.4.2019 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | AAA Gastro s.r.o. | 23.4.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | KATES s.r.o. | 23.4.2019 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 23.4.2019 | 272,21 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | Jozef Bíro | 23.4.2019 | 603,29 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.4.2019 | 166,68 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2019 | 244,73 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Domov, a.s. | 18.4.2019 | 383,00 EUR s DPH |
