Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/19 | Slovak Telekom | 10.5.2019 | 138,54 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | Tomáš KOSTKA | 10.5.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | Tomáš KOSTKA | 10.5.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | ICE s.r.o. | 10.5.2019 | 349,00 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | Slovak Telekom | 9.5.2019 | 169,49 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 9.5.2019 | 36,02 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.5.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Silver Mine s.r.o. | 9.5.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.5.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.5.2019 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.5.2019 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | Kysucké pekárne a.s. | 6.5.2019 | 490,25 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | SHP,a.s. | 6.5.2019 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | FALCO s.r.o. | 6.5.2019 | 649,28 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Bartošek, s.r.o. | 7.5.2019 | 831,18 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2019 | 125,14 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.4.2019 | 186,62 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 2.5.2019 | 98,50 EUR s DPH |
