Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0468/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.8.2019 | 41,10 EUR s DPH |
| DFB0469/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.8.2019 | 254,47 EUR s DPH |
| DFB0474/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 162,41 EUR s DPH |
| DFB0471/19 | Kysucké pekárne a.s. | 26.8.2019 | 685,18 EUR s DPH |
| DFB0472/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 205,32 EUR s DPH |
| DFB0473/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.8.2019 | 38,07 EUR s DPH |
| DFB0465/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.8.2019 | 160,17 EUR s DPH |
| DFB0466/19 | SHP,a.s. | 22.8.2019 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0467/19 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 22.8.2019 | 72,70 EUR s DPH |
| DFB0462/19 | ADET, s.r.o. | 21.8.2019 | 1 165,10 EUR s DPH |
| DFB0463/19 | Miroslava Angyalová reklamné predmety | 21.8.2019 | 45,50 EUR s DPH |
| DFB0461/19 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 21.8.2019 | 23,10 EUR s DPH |
| DFB0464/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.8.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0460/19 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 21.8.2019 | 619,22 EUR s DPH |
| DFB0457/19 | Bartošek, s.r.o. | 20.8.2019 | 967,02 EUR s DPH |
| DFB0456/19 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 19.8.2019 | 148,61 EUR s DPH |
| DFB0455/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.8.2019 | 176,41 EUR s DPH |
| DFB0454/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.8.2019 | 1 052,34 EUR s DPH |
| DFB0459/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 20.8.2019 | 439,16 EUR s DPH |
| DFB0458/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 20.8.2019 | 663,26 EUR s DPH |
