Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0491/19 | TOVEL, s.r.o | 4.9.2019 | 67,01 EUR s DPH |
| DFB0492/19 | ICE s.r.o. | 5.9.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0487/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0489/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 4.9.2019 | 139,68 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 4.9.2019 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0484/19 | FALCO s.r.o. | 3.9.2019 | 605,37 EUR s DPH |
| DFB0485/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.9.2019 | 435,09 EUR s DPH |
| DFB0486/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 3.9.2019 | 32,21 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.9.2019 | 820,28 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.9.2019 | 807,32 EUR s DPH |
| DFB0450/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.8.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0476/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 265,69 EUR s DPH |
| DFB0477/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 453,82 EUR s DPH |
| DFB0478/19 | AAA Gastro s.r.o. | 27.8.2019 | 510,00 EUR s DPH |
| DFB0479/19 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 28.8.2019 | 192,62 EUR s DPH |
| DFB0480/19 | FALCO s.r.o. | 28.8.2019 | 598,61 EUR s DPH |
| DFB0481/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.8.2019 | 274,87 EUR s DPH |
| DFB0470/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.8.2019 | 180,55 EUR s DPH |
| DFB0475/19 | MAYDAY s.r.o. | 26.8.2019 | 19,50 EUR s DPH |
