Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0282/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 28.5.2019 | 90,35 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | TOVEL, s.r.o | 28.5.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.5.2019 | 59,25 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.5.2019 | 173,39 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2019 | 72,43 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2019 | 185,86 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.5.2019 | 319,30 EUR s DPH |
| DFB0272/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2019 | 202,34 EUR s DPH |
| DFB0273/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2019 | 219,00 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.5.2019 | 855,56 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | AAA Gastro s.r.o. | 24.5.2019 | 312,24 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | Kysucké pekárne a.s. | 27.5.2019 | 830,37 EUR s DPH |
| DFB0277/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.5.2019 | 387,74 EUR s DPH |
| DFB0278/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2019 | 117,50 EUR s DPH |
| DFB0270/19 | Milan Burgan-predaj a servis kanc. techniky | 23.5.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0271/19 | Silvia Pavúrová - Kvety | 23.5.2019 | 236,95 EUR s DPH |
| DFB0266/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2019 | 80,89 EUR s DPH |
| DFB0267/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.5.2019 | 401,50 EUR s DPH |
| DFB0268/19 | FALCO s.r.o. | 22.5.2019 | 474,77 EUR s DPH |
| DFB0269/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 22.5.2019 | 16,80 EUR s DPH |
