Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0303/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0304/19 | Slovak Telekom | 10.6.2019 | 141,07 EUR s DPH |
| DFB0305/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.6.2019 | 369,28 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.6.2019 | 225,37 EUR s DPH |
| DFB0297/19 | Bartošek, s.r.o. | 6.6.2019 | 871,29 EUR s DPH |
| DFB0300/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.6.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0299/19 | Slovak Telekom | 6.6.2019 | 158,81 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.6.2019 | 32,11 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | FALCO s.r.o. | 4.6.2019 | 384,39 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | SHP,a.s. | 6.6.2019 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0296/19 | Kysucké pekárne a.s. | 6.6.2019 | 726,74 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | Silver Mine s.r.o. | 5.6.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.6.2019 | 689,45 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.6.2019 | 386,16 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Jozef Bíro | 30.5.2019 | 63,65 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 31.5.2019 | 1 678,55 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2019 | 783,28 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2019 | 59,63 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | Benedikt Procházka - PROBE | 28.5.2019 | 6 204,00 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | PROREA, s.r.o. | 30.5.2019 | 270,00 EUR s DPH |
