Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 221,82 EUR s DPH |
| DFB0235/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 811,83 EUR s DPH |
| DFB0234/25 | PRAD, s.r.o. | 24.4.2025 | 875,10 EUR s DPH |
| DFB0249/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 25.4.2025 | 229,21 EUR s DPH |
| DFB0248/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 25.4.2025 | 80,18 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.4.2025 | 181,34 EUR s DPH |
| DFB0238/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.4.2025 | 266,41 EUR s DPH |
| DFB0237/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.4.2025 | 546,55 EUR s DPH |
| DFB0232/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 17.4.2025 | 588,08 EUR s DPH |
| DFB0231/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 17.4.2025 | 98,02 EUR s DPH |
| DFB0217/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 10.4.2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 31.3.2025 | 126,27 EUR s DPH |
| DFB0190/25 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 2.4.2025 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0224/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 11.4.2025 | 169,13 EUR s DPH |
| DFB0213/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.4.2025 | 1 800,70 EUR s DPH |
| DFB0203/25 | Teplo GGE s.r.o. | 7.4.2025 | 21 827,46 EUR s DPH |
| DFB0201/25 | FLOMAT s.r.o. | 4.4.2025 | 103,81 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 31.3.2025 | 182,02 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | Kysucké pekárne a.s. | 1.4.2025 | 1 175,90 EUR s DPH |
| DFB0223/25 | Kysucké pekárne a.s. | 11.4.2025 | 948,18 EUR s DPH |
